Mission
Restructurer les process de pilotage des frais et leur intégration dans le résultat, pour gagner en visibilité, dans un contexte d’activité en fort développement et d’une organisation en transformation.
Actions menées
- Modéliser la structure de coûts en distinguant coûts fixes et coûts variables
- Procéder à la revue des besoins de reporting en fonction des directions et des instances de validation
- Analyser et formaliser la taxonomie du résultat
- Mettre en cohérence l’évolution de l’activité avec celle des charges
- Définir des KPI stratégiques en lien avec l’activité
- Structurer les rôles dans la collecte et la gouvernance de la donnée
- Rationaliser le process budgétaire
Impact
- Recentrage de l’activité du contrôle de gestion pour jouer pleinement son rôle de pilotage économique
- Fluidification du process budgétaire dans un but de pédagogie, d’utilité et de simplicité
- Alignement du niveau de demande avec les analyses attendues
- Optimisation de la charge de travail liée
